Het college heeft de ontwerp programmabegroting 2027 vastgesteld en biedt deze ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. In de programmabegroting wordt uitvoering gegeven aan de ambities uit het collegeprogramma “Voor Almelo nu en morgen”. Daarnaast is in deze programmabegroting de langjarige aanpak “Aantrekkelijke stad in balans” op hoofdlijnen uitgewerkt. Binnen deze aanpak wordt extra ingezet op een gebiedsgerichte aanpak in de prioritaire ontwikkelgebieden Ossenkoppelerhoek, Nieuwstraatkwartier, Kerkelanden en De Riet.

De begroting 2027 is structureel financieel sluitend. Dit betekent dat structurele lasten in het jaar 2027 worden afgedekt met structurele baten. In de meerjarenraming 2028-2030 verwacht het college een tekort door een lagere uitkering uit het gemeentefonds. In deze begroting stelt het college de raad voor om een aantal kaders vast te stellen waarbinnen de besparingsrichtingen voor de perspectiefnota 2028-2031 worden uitgewerkt om te komen tot een structureel sluitende meerjarenraming.

De technische vragen van de Partij Vrij Almelo:

1.

• “Het college meldt dat er vanaf 2028 een structureel tekort dreigt van circa 7 miljoen euro door de herziene bijdrage uit het Gemeentefonds. Welke concrete voorbereidingen of scenario’s heeft het college momenteel al klaarliggen om dit tekort op te vangen zonder dat dit direct ten koste gaat van de lokale voorzieningen?”
• “In hoeverre zijn de incidentele overschotten uit 2027 (ruim 2,2 miljoen euro) geoormerkt om te worden toegevoegd aan de algemene reserve, specifiek om de klap van het ravijnjaar 2028 op te vangen?”

2.

• “De OZB stijgt in 2027 extra om de begroting sluitend te krijgen.” “Wat is de exacte procentuele stijging van het OZB-tarief voor respectievelijk woningeigenaren en niet-woningen (bedrijven) ten opzichte van vorig jaar?”
• “Wat betekent de opeenstapeling van de extra OZB-verhoging, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing concreet voor de gemiddelde jaarlijkse woonlasten van een Almelose meerpersoonshuishoudens in 2027?”

3.

• “Welk deel van de stijgende kosten binnen de Wmo en Jeugdzorg wordt veroorzaakt door een toename van het aantal cliënten (volumegroei) en welk deel door indexering en hogere tarieven van zorgaanbieders?”
• “Nu het Rijk bezuinigingen doorvoert op de Brede SPUK-middelen (Specifieke Uitkeringen): welke Almelose projecten op het gebied van sport, gezondheid en cultuur lopen hierdoor in 2027 direct financieel gevaar?”

4.

• “Voor de gebiedsgerichte aanpak in de wijken Ossenkoppelerhoek, Nieuwstraatkwartier, Kerkelanden en De Riet zijn miljoenen budgetten gereserveerd.” “Wat is de verwachte planning en fasering van deze uitgaven in 2027, en welke kapitaallasten (rente en afschrijving) drukken hierdoor specifiek op de meerjarenbegroting?”
• “Zijn de gestegen kosten voor bouwmaterialen en personeelstekorten al volledig ingeprijsd in de projectbudgetten voor deze wijken, of moeten we rekening houden met tussentijdse overschrijdingen?”

5.

• Op bladzijde 159 ontbreken er bij het overzichtsdiagram baten lasten totale begroting zowel de percentages als ook de bijbehorende financiële getallen, dit was bij vorige begrotingen wel het geval, en maakt het veel overzichtelijker. Graag alsnog toevoegen.

6.

• Gezien het volume van de Grondexploitatie de komende jaren in relatie tot de totale begroting heeft de wethouder toegezegd om de raad in een stappenplan op de hoogte te houden van substantiële aankopen; wordt dit direct met de raad gedeeld of wordt dit in de auditcommissie aan de orde gesteld?

7.

• De solvabiliteitsratio verslechterd de komende jaren door negatieve begrotingssaldi vanaf 2028. Wat is voor het college de ondergrens en hoelang is de algemene reserve nog toereikend als dekkingsmiddel voor de ambities uit het collegeprogramma?

8.

• Welke ingeboekte besparingen WMO/Sociaal Domein zijn nog niet gerealiseerd in 2026 en hoe worden deze verdisconteerd en gerealiseerd in 2027 en eventueel volgende jaren?

Partij Vrij Almelo